广西壮族自治区人民政府发展研究中心2023年度部门决算
目录
第一部分：广西壮族自治区人民政府发展研究中心概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：广西壮族自治区人民政府发展研究中心2023年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：广西壮族自治区人民政府发展研究中心2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：广西壮族自治区人民政府发展研究中心概况
一、本部门职责
（1）围绕全区国民经济、社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题组织开展跟踪研究和超前研究，为自治区党委、自治区人民政府提供政策建议和咨询意见，为制定自治区中长期发展规划和区域发展政策提出建议；调查分析实施西部大开发战略的经验和问题，研究推进西部大开发的政策和措施；接受委托参与或组织对有关部门或地区拟定的发展规划进行研究和认证，提出意见和建议。
（2）对全区经济形势进行跟踪研究，收集、分析、整理和报送全区经济和社会发展中的重要综合信息、动态，为自治区党委、自治区人民政府决策提供咨询意见和建议。
（3）研究全区产业经济发展和产业政策，对产业结构、投资结构、企事业组织结构、所有制结构的调整方向，对国民经济发展的技术选择、技术创新和高新技术发展政策提供咨询意见和建议。
（4）研究全区对外开放的新情况、新问题；研究中国加入世界贸易组织后，广西在参与世贸活动中应采取的政策措施，提出对策建议，研究对外贸易政策及利用外资政策，提出对策建议；研究世界经济发展趋势及其对我区的影响；研究与我区邻近国家和地区以及外省（区、市）的经济和社会政策及其经验教训，为广西的改革和发展提供借鉴。
（5）研究全区国民经济和社会发展中的人力资源开发、收入分配与社会保障政策和自然资源的合理开发与利用、生态平衡与环境保护政策。
（6）负责编制自治区人民政府年度重点研究课题计划；根据要求，组织或参与全区经济社会方面重大决策的可行性论证，为自治区党委、自治区人民政府决策提供意见和建议。
（7）根据要求，参与自治区党委、自治区人民政府重要文件的起草。
（8）负责牵头组织协调管理自治区人民政府重大决策第三方评估工作。
（9）承办自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
广西壮族自治区人民政府发展研究中心本级。
第二部分：广西壮族自治区人民政府发展研究中心2023年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
(详见附件：广西壮族自治区人民政府发展研究中心2023年度部门决算公开附表)
第三部分：广西壮族自治区人民政府发展研究中心2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2023年度总收入1850.89万元，其中本年收入1850.89万元，较2022年度决算数增加42.48万元，增长2.35%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入1850.89万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加42.48万元，增长2.35%，主要原因一是追加绩效考评奖励（结算部分和职务职级）经费；二是追减三公经费、培训费和会议费、课题研究专项经费和行政运行经费。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数持平。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数持平。
4.事业收入0万元，与2022年度决算数持平。
5.经营收入0万元，与2022年度决算数持平。
6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2022年度决算数持平。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平。
8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平。
（二）本部门2023年度总支出1850.89万元，其中本年支出1850.89万元, 较2022年度决算数增加42.48万元，增长2.35%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）1333.28万元：主要用于我中心在职人员工资福利支出、商品和服务支出（包括项目支出）、对个人和家庭的补助支出。较2022年度决算数减少18.59万元，下降1.38%，主要原因一是追加绩效考评奖励（结算部分和职务职级）经费；二是追减三公经费、培训费和会议费、课题研究专项经费和行政运行经费；三是在职在编人员职务职级和工资津贴调整导致养老保险、职业年金的相应减少和离退休人员人数变动导致基本工资、津贴补贴减少。
2.社会保障和就业支出（类）382.75万元：我中心按国家政策规定缴交的养老保险、职业年金、离退休人员工资及补助、抚恤等支出。较2022年度决算数增加71.05万元，增长22.79%，主要原因：年中退休人员变动导致津贴补贴增加。
3.卫生健康支出（类）51.42万元：主要用于我中心按国家规定缴交的行政事业单位医疗保险。较2022年度决算数减少3.91万元，下降7.07%，主要原因：在职在编人员职务职级和工资津贴调整导致相应的费用减少。
4.住房保障支出（类）83.43万元：主要按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。较2022年度决算数减少6.08万元，下降6.79%，主要原因是在职在编人员职务职级和工资津贴调整导致相应的费用减少。
5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2022年度决算数持平。
6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
广西壮族自治区人民政府发展研究中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1850.89万元，较2022年度决算数增加42.48万元，增长2.35%。其中：基本支出1474.16万元，项目支出376.73万元。
广西壮族自治区人民政府发展研究中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1626.78万元，支出决算为1850.89万元，完成年初预算的113.78%。
（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为1253.39万元，支出决算为1333.28万元，完成年初预算的106.37%。主要用于我中心在职人员工资福利支出、商品和服务支出（包括项目支出）、对个人和家庭的补助支出。预决算差异的原因：一是追加绩效考评奖励（结算部分和职务职级）经费；二是追减三公经费、培训费和会议费、课题研究专项经费和行政运行经费；三是在职在编人员职务职级和工资津贴调整导致养老保险、职业年金的相应减少和离退休人员人数变动导致基本工资、津贴补贴减少。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为145.08万元，支出决算为121.12万元，完成年初预算的83.48%。主要用于离退休人员生活补助、物业服务补贴（离退休人员）。预决算差异的原因：离退休人员人数变动导致津贴补贴减少。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为28.40万元。主要用于离退休人员生活补助。预决算差异的原因：离退休人员人数变动导致离退休人员相关补贴增加。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为84.17万元，支出决算为111.19万元，完成年初预算的132.10%。主要用于按国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。预决算差异的原因：在职在编人员职务职级和工资津贴调整导致相关养老保险增加。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为42.08万元，支出决算为55.99万元，完成年初预算的133.06%，主要用于按国家政策规定职工缴纳的职业年金缴费支出。预决算差异的原因：在职在编人员职务职级和工资津贴调整导致相关职业年金增加。
（六）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为66.05万元。主要用于抚恤金支出。预决算差异的原因：年中追加死亡抚恤金。
（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为38.93万元，支出决算为51.42万元，完成年初预算的132.08%。主要用于按国家政策按规定为职工缴纳的基本医疗缴费支出。预决算差异的原因：在职在编人员职务职级和工资津贴调整导致相关医疗保险增加。
（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为63.13万元，支出决算为83.43万元，完成年初预算的132.16%。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。预决算差异的原因：在职在编人员职务职级和工资津贴调整导致相关住房公积金增加。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1474.16万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出1076.85万元，完成年初预算的121.14%。预决算差异原因：一是追加绩效考评奖励（结算部分和职务职级）经费；二是在职在编人员职务职级和工资津贴调整导致养老保险、职业年金的相应减少和离退休人员人数变动导致基本工资、津贴补贴减少。
主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金等。
（二）商品和服务支出165.35万元，完成年初预算的90.91%。预决算差异原因：落实过紧日子要求压减公用经费支出。主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（三）对个人和家庭的补助231.96万元，完成年初预算的141.56%。预决算差异的原因：年中追加离退休人员相关补贴、死亡抚恤金等支出。
四、2023年度政府性基金支出决算情况
广西壮族自治区人民政府发展研究中心2023年度政府性基金支出0万元，与2022年度决算数持平。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
广西壮族自治区人民政府发展研究中心2023年度国有资本经营预算支出0万元。与2022年度决算数持平。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出9.65万元，完成年初预算的61.82%，比上年增加3.2万元，主要原因是公务出行次数增加，维修维护费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算8.79万元，公务接待费支出决算0.87万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，与2022年度决算数持平。
（二）公务用车购置及运行费支出8.79万元。其中：
公务用车购置支出0万元，与2022年度决算数持平。
公务用车运行支出8.79万元，完成年初预算的60.58%，比上年增加2.52万元，原因是公务出行次数增加，维修维护费增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展调研业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，广西壮族自治区人民政府发展研究中心开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出8.79万元，平均每辆2.20万元。
（三）公务接待费支出0.87万元，完成年初预算的79.09%，比上年增加0.69万元，原因是公务接待费人数及批次增加。其中：国内接待费财政拨款支出决算数0.87万元，国内公务接待总计10批次、67人次（其中：国内人员接待费财政拨款支出0.87万元，国内人员接待10批次、67人次；外事接待费财政拨款支出0.00万元）。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2023年度机关运行经费支出165.35万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少16.53万元，降低9.09%，比上年决算数增加0.09万元，增长0.05%。与2022年度决算数基本持平。
（二）政府采购支出情况说明。本部门2023年度政府采购支出总额9.14万元，其中：政府采购货物支出2.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.29万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额9.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.05万元，占授予中小企业合同金额的88.07%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.整体支出绩效自评结果。
我中心根据主要职能和年度工作要点设置了7个部门整体支出绩效目标，目标涵盖了当年全部重点工作，体现了年度工作核心成效。针对目标所涉及的项目和有关工作，本次自评全面搜集整理相关项目和有关工作的过程、成果和满意度佐证材料等，按照评价标准对佐证材料进行检查审核，对单位全年履职情况、工作效果等进行客观分析评价。2023年度部门预算数1634.78万元，执行数1850.89万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，2023年发展研究中心抓实抓好主责主业，较好完成部门整体支出绩效目标和绩效指标。绩效目标完成情况如下（主要产出和效果目标完成情况）：
（1）开展课题调研数量。根据广西壮族自治区人民政府办公厅关于开展2023年自治区重大研究课题有关工作的通知（桂政办发〔2023〕12号），完成重大课题评估11个。
（2）重要文稿《研究报告》《送阅件》起草数量。根据年度工作安排，实际完成113次，包含了重点课题、自治区主要领导临时课题、自治区主要领导临时工作任务。
（3）撰写经济运行分析报告数量。根据年度工作安排，完成广西经济运行月度分析报告8期。
（4）开展重大决策评估项目数。根据广西壮族自治区人民政府办公厅关于开展2023年自治区重大研究课题有关工作的通知（桂政办发〔2023〕12号），完成重大决策评估3个。
（5）课题验收通过率。完成重大课题评估11个课题研究验收。
（6）购买数据库正常使用率。完成3个数据库全年使用反映及时情况。
（7）重要文稿主要领导圈阅、批示数。完成重要文稿圈阅、批示数占全年数量的50次及以上。
（8）门户网站故障响应。网站内容错误的现象和内容链接不上的现象占正常运行情况的5%及以下。
（9）部门行政运行成本偏差率。部门预算行政运行经费决算数和年初数差异10%及以下。
（10）自治区主要领导满意度。根据绩效办年度考核文件，自治区主要领导满意度情况实际得分折算。
2.项目支出绩效自评结果。
(1)项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目14个，项目支出总额376.73万元。其中本级项目14个，本级项目支出376.73万元；对下转移支付项目1个，对下转移支付7.56万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：14个项目评为一等，涉及资金376.73万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：一是部分项目支出的预算绩效意识仍不够强；二是部分项目支出目标设定内容的可考核性不高。下一步改进措施：一是加强培训，指导业务处如何设置项目绩效目标；二是探索通过统计调查、问卷调查、网络反馈等方式开展项目效益、满意度等核查，努力做到客观评价。
（2）部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目做具体说明）：根据年初设定的绩效目标，重大决策第三方评估工作经费项目,项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：参照项目支出绩效评价指标体系框架，并结合项目实际情况设置评价指标体系、评分标准，收集项目实施数据资料，我单位组织人员对项目投入、过程、产出、效果等进行核实和评价，各项指标完成情况较好。项目对照年初设定的预算绩效目标，认真执行预算工作，按照国家法律法规加强项目和预算管理，认真组织实施项目内容，取得了预期的预算执行效果，较好完成了预算绩效目标。自评发现的主要问题及原因：存在个别评估课题评估论证不够严谨，没有得到自治区领导的批示，没有转化为政策文件，成果转化效果还不够明显。下一步改进措施：进一步优化项目采购流程，把绩效管理贯穿项目执行的全过程，不断提高项目评估的科学性、实效性和操作性，为全区经济社会高质量发展提供政策支持。
3.部门绩效评价结果。
组织对“重大决策第三方评估工作经费项目”等1个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等（如项目较多，请分别列出各个等级的数量），涉及资金90万元。从评价情况来看，紧密围绕预算支出绩效目标，开展事前设定目标，事中根据目标实施进程，事后评价目标完成情况。完整、规范同步编制部门预算和绩效目标，根据部门职能逐条填写部门整体支出绩效目标，指标设置合理、目标指向明确，经人大财经委审定并与部门预算同步公开。及时编制整体绩效评价和项目支出绩效评价自评，相关自评资料已报送财政厅。根据绩效监控的相关要求，2023年重大决策第三方评估项目列入监控对象，项目实施按计划推进，截至8月执行率达75%，项目监控达到预期效果，截至12月执行率达100%，未有列支结转结余的情况。
4.财政绩效评价结果。
根据《广西壮族自治区财政厅关于开展预算绩效自评和部门绩效评价工作的通知》桂财办〔2024〕10号，2023年财政部门对我中心部门整体支出和项目进行了绩效评价。
（说明：八、预算绩效管理工作开展情况，资金统计口径均为财政资金。）
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
