广西壮族自治区人民政府发展研究中心2024年度部门决算

目　录

第一部分：广西壮族自治区人民政府发展研究中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区人民政府发展研究中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区人民政府发展研究中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区人民政府发展研究中心概况

一、本部门职责

（1）围绕全区国民经济、社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题组织开展跟踪研究和超前研究，为自治区党委、自治区人民政府提供政策建议和咨询意见，为制定自治区中长期发展规划和区域发展政策提出建议；调查分析实施西部大开发战略的经验和问题，研究推进西部大开发的政策和措施；接受委托参与或组织对有关部门或地区拟定的发展规划进行研究和认证，提出意见和建议。

（2）对全区经济形势进行跟踪研究，收集、分析、整理和报送全区经济和社会发展中的重要综合信息、动态，为自治区党委、自治区人民政府决策提供咨询意见和建议。

（3）研究全区产业经济发展和产业政策，对产业结构、投资结构、企事业组织结构、所有制结构的调整方向，对国民经济发展的技术选择、技术创新和高新技术发展政策提供咨询意见和建议。

（4）研究全区对外开放的新情况、新问题；研究中国加入世界贸易组织后，广西在参与世贸活动中应采取的政策措施，提出对策建议，研究对外贸易政策及利用外资政策，提出对策建议；研究世界经济发展趋势及其对我区的影响；研究与我区邻近国家和地区以及外省（区、市）的经济和社会政策及其经验教训，为广西的改革和发展提供借鉴。

（5）研究全区国民经济和社会发展中的人力资源开发、收入分配与社会保障政策和自然资源的合理开发与利用、生态平衡与环境保护政策。

（6）负责编制自治区人民政府年度重点研究课题计划；根据要求，组织或参与全区经济社会方面重大决策的可行性论证，为自治区党委、自治区人民政府决策提供意见和建议。

（7）根据要求，参与自治区党委、自治区人民政府重要文件的起草。

（8）负责牵头组织协调管理自治区人民政府重大决策第三方评估工作。

（9）承办自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

广西壮族自治区人民政府发展研究中心本级。

第二部分：广西壮族自治区人民政府发展研究中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

(详见附件：广西壮族自治区人民政府发展研究中心2024年度部门决算公开附表)

第三部分：广西壮族自治区人民政府发展研究中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入1798.82万元，其中本年收入1798.82万元，较2023年度决算数减少52.07万元，下降2.81%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1798.82万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少52.07万元，下降2.81%，主要原因是人员经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2023年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2023年度决算数持平。

4.事业收入0万元，与2023年度决算数持平。

5.经营收入0万元，与2023年度决算数持平。

6.其他收入0万元，与2023年度决算数持平。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，与2023年度决算数持平。

8.上年结转和结余0万元，与2023年度决算数持平。

（二）本部门2024年度总支出1798.82万元，其中本年支出1798.82万元, 较2023年度决算数减少52.07万元，下降2.81%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1315.08万元：主要用于我中心在职人员工资福利支出、商品和服务支出（包括项目支出）、对个人和家庭的补助支出。较2023年度决算数减少18.20万元，下降1.37%，主要原因在职人员变动，工资福利支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）343.46万元：主要用于我中心按国家政策规定缴交的养老保险、职业年金、离退休人员工资及补助、抚恤金等支出。较2023年度决算数减少39.29万元，下降10.27%，主要原因：死亡抚恤金支出较上年减少。

3.卫生健康支出（类）53.39万元：主要用于我中心按国家规定缴交的行政事业单位医疗保险。较2023年度决算数增加1.97万元，增长3.83%，主要原因：在职在编人员职务职级和工资津贴调整导致相应的费用增加。

4.住房保障支出（类）86.88万元：主要用于我中心按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。较2023年度决算数增加3.45万元，增长4.14%，主要原因在职在编人员职务职级和工资津贴调整导致相应的费用增加。

5.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2023年度决算数持平。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2023年度决算数持平。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区人民政府发展研究中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1798.82万元，较2023年度决算数减少52.07万元，下降2.81%。其中：基本支出1404.50万元，项目支出394.32万元。

广西壮族自治区人民政府发展研究中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1734.03万元，支出决算为1798.82万元，完成年初预算的103.74%。

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为1257.64万元，支出决算为1315.08万元，完成年初预算的104.57%。主要用于我中心在职人员工资福利支出、商品和服务支出（包括项目支出）、对个人和家庭的补助支出。预决算差异的原因：年中追加和调整2024年度人员经费、增划2023年度考核奖。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为156.54万元，支出决算为136.52万元，完成年初预算的87.21%。主要用于离退休人员生活补助、物业服务补贴（离退休人员）。预决算差异的原因：年度内一名离休人员去世，依据实际情况相应调减了离休费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为117.92万元，支出决算为115.43万元，完成年初预算的97.89%。主要用于按国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。预决算差异的原因：在职在编人员变动，导致养老保险缴费支出减少。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为58.96万元，支出决算为57.72万元，完成年初预算的97.90%，主要用于按国家政策规为职工缴纳的职业年金缴费支出。预决算差异的原因：在职在编人员变动，导致职业年金缴费支出减少。

（五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为33.80万元。主要用于抚恤金支出。预决算差异的原因：年中追加死亡抚恤金。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为54.54万元，支出决算为53.39万元，完成年初预算的97.89%。主要用于按国家政策按规定为职工缴纳的基本医疗缴费支出。预决算差异的原因：在职在编人员变动，导致医疗保险缴费支出减少。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为88.44万元，支出决算为86.88万元，完成年初预算的98.24%。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。预决算差异的原因：在职在编人员变动，导致住房公积金缴费支出减少。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1404.50万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1052.22万元，完成年初预算的108.17%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金等支出。预决算差异原因：一是年中进行指标调剂用于基本工资支出；二是年中追加2023年度考核奖。

（二）商品和服务支出172.21万元，完成年初预算的97.20%。主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他交通费用等支出。预决算差异原因：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

（三）对个人和家庭的补助180.07万元，完成年初预算的96.88%。预决算差异的原因：年中调减离休费、退休费。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区人民政府发展研究中心2024年度政府性基金支出0万元，与2023年度决算数持平。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区人民政府发展研究中心2024年度国有资本经营预算支出0万元，与2023年度决算数持平。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 37.50万元，完成年初预算的88.15%，完成全年预算数100%；比上年增加27.85万元，主要原因是本年新购置一辆车。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算36.50万元，公务接待费支出决算1万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2023年度决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出36.50万元。其中：

公务用车购置支出27.73万元，完成年初预算的99.04%，完成全年预算数的100%，比上年增加27.73万元，原因是本年新购置一辆车。购置了1辆公务用车，主要用于保障单位日常公务出行。

公务用车运行支出8.77万元，完成年初预算的65.25%，完成全年预算数的100%，比上年减少0.02万元，原因是公务出行次数减少，维修维护费支出减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，广西壮族自治区人民政府发展研究中心开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出8.77万元，平均每辆2.19万元。

（三）公务接待费支出1.00万元，完成年初预算的90.91%，完成全年预算数的100%，比上年增加0.13万元，原因是根据工作计划安排，开展必要接待工作，相关接待费用较上年有所增加。国内公务接待7批次，51人次(其中：国内人员接待费财政拨款支出1.00万元， 国内人员接待7批次、51人次；外事接待费财政拨款支出0.00万元，外事接待0批次、0人次)。国（境）外公务接待0批次，0人次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出172.21万元，比年初预算数减少4.96万元，降低2.80%，比上年决算数增加6.86万元，增长4.15%。主要原因是：办公经费较上年支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2024年度政府采购支出总额28.06万元，其中：政府采购货物支出28.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.08万元，占政府采购支出总额的10.98%，其中：授予小微企业合同金额3.08万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额10.98%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车2辆、其他用车1辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

本单位无国有资产则在相关的资产后填0。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数1798.82万元，执行数1798.82万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，发展研究中心根据主要职能和年度工作要点设置了7个部门整体支出绩效目标，目标涵盖了当年全部重点工作，体现了年度工作核心成效。针对目标所涉及的项目和有关工作，本次自评全面搜集整理相关项目和有关工作的过程、成果和满意度佐证材料等，按照评价标准对佐证材料进行检查审核，对单位全年履职情况、工作效果等进行客观分析评价。目前正在开展整体支出绩效目标评价工作。

2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目14个，项目支出总额394.32万元。其中，本级项目14个，本级项目支出394.32万元；对下转移支付项目1个，对下转移支付5万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：14个项目评为一等，涉及资金394.32万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；自评发现的主要问题及原因：主要是部分目标设定内容的可考核性不高，集中体现在社会效益、满意度指标，缺少直观的佐证材料，较难做出评价。下一步改进措施：提高目标可考核性，探索通过统计调查、问卷调查、网络反馈等方式开展项目效益、满意度等核查，努力做到客观评价。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，重大决策第三方评估工作经费项目自评得分为100 分，一等，项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据自治区人民政府的工作重点，通过对项目的全面调查研究，特别是各地、各部门集合本地本部门实际，落实决策创新性的情况。对决策实施中存在的主要问题及原因进行研究分析，提出政策完善的建议，为自治区政府和有关部门提供有价值的决策参考。自评发现的主要问题及原因：个别项目绩效指标设置不够科学，完成值与目标值差异较大；满意度指标考核口径不明确，且佐证材料难以收集。下一步改进措施：进一步优化项目绩效指标，使绩效指标内容和指标值能更好的体现服务中心主责主业工作，同时更具有科学性、实用性，针对指标值设置偏低的项目，将结合处室工作实际调整下一年度绩效指标。

3.部门绩效评价结果。

组织对“重大决策第三方评估工作经费”等14个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金394.32万元。从评价情况来看，各项目均按要求设置了数量、质量、时效、成本、效益、满意度等目标，本次自评对14个项目全覆盖，每个项目由相关业务处自评、提供佐证材料，预算绩效自评工作组根据业务处自评情况和佐证材料，对各项目目标完成情况、项目过程管理情况和项目效果等进行客观分析评价，并针对存在的不足找出原因，提出整改计划，推动下一步改进和完善。目前正在开展项目绩效目标评价工作。

4.财政绩效评价结果。

根据《广西壮族自治区财政厅关于开展2024年度预算绩效自评和2025年部门绩效评价及预算绩效监控工作的通知》桂财办〔2025〕12号，2024年财政部门对我中心部门整体支出和项目进行了绩效评价。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。