广西壮族自治区人民政府发展研究中心
2025年度部门决算

目录

第一部分：广西壮族自治区人民政府发展研究中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区人民政府发展研究中心2025年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区人民政府发展研究中心2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2025年度政府性基金支出决算情况。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区人民政府发展研究中心概况

一、本部门职责

（一）围绕全区国民经济、社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题组织开展跟踪研究和超前研究，为自治区党委、自治区人民政府提供政策建议和咨询意见，为制定自治区中长期发展规划和区域发展政策提出建议；调查分析实施西部大开发战略的经验和问题，研究推进西部大开发的政策和措施；接受委托参与或组织对有关部门或地区拟定的发展规划进行研究和认证，提出意见和建议。

（二）对全区经济形势进行跟踪研究，收集、分析、整理和报送全区经济和社会发展中的重要综合信息、动态，为自治区党委、自治区人民政府决策提供咨询意见和建议。

（三）研究全区产业经济发展和产业政策，对产业结构、投资结构、企事业组织结构、所有制结构的调整方向，对国民经济发展的技术选择、技术创新和高新技术发展政策提供咨询意见和建议。

（四）研究全区对外开放的新情况、新问题；研究中国加入世界贸易组织后，广西在参与世贸活动中应采取的政策措施，提出对策建议，研究对外贸易政策及利用外资政策，提出对策建议；研究世界经济发展趋势及其对我区的影响；研究与我区邻近国家和地区以及外省（区、市）的经济和社会政策及其经验教训，为广西的改革和发展提供借鉴。

（五）研究全区国民经济和社会发展中的人力资源开发、收入分配与社会保障政策和自然资源的合理开发与利用、生态平衡与环境保护政策。

（六）负责编制自治区人民政府年度重点研究课题计划；根据要求，组织或参与全区经济社会方面重大决策的可行性论证，为自治区党委、自治区人民政府决策提供意见和建议。

（七）根据要求，参与自治区党委、自治区人民政府重要文件的起草。

（八）负责牵头组织协调管理自治区人民政府重大决策第三方评估工作。

（九）承办自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

自治区发展研究中心为一级预算单位，纳入自治区发展研究中心2025年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，即自治区发展研究中心本级。

根据自治区党委机构编制委员会《关于印发〈广西壮族自治区人民政府发展研究中心机构编制方案〉的通知》（桂编〔2012〕141号）以及《关于中心相关内设机构更名及职责调整的通知》（桂政研发〔2014〕20号），自治区人民政府发展研究中心内设机构设置为：办公室、宏观经济研究处、区域经济研究处、农村经济研究处、产业经济研究处、社会发展研究处、科研管理处、机关党委8个处室。

第二部分：广西壮族自治区发展研究中心

2025年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

(详见附件：广西壮族自治区发展研究中心2025年度部门决算公开附表)

第三部分：广西壮族自治区发展研究中心2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）广西壮族自治区人民政府发展研究中心2025年度总收入2428.18万元，其中本年收入2428.18万元，较2024年度决算数增加629.36万元，增长34.99%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2428.18万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加626.36万元，增长34.99%，主要原因是本年增加东盟经济智库业务经费项目。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2024年度决算数持平。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2024年度决算数持平。

6.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2024年度决算数持平。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2024年度决算数持平。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2024年度决算数持平。

（二））广西壮族自治区人民政府发展研究中心2025年度总支出2428.18万元，其中本年支出2428.18万元, 较2024年度决算数增加629.36万元，增长34.99%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1906.60万元：主要用于我中心在职人员工资福利支出、商品和服务支出（包括项目支出）、对个人和家庭的补助支出。较2024年度决算数增加591.52万元，增长44.98%，主要原因是本年增加东盟经济智库业务经费项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）374.13万元：主要用于我中心按国家政策规定缴纳的养老保险、职业年金、离退休人员补助、抚恤金等支出。较2024年度决算数增加30.67万元，增长8.93%，主要原因是本年死亡抚恤金支出较上年增加。

3.卫生健康支出（类）55.76万元：主要用于我中心按国家规定为在职在编人员缴纳的行政事业单位医疗保险。较2024年度决算数增加2.37万元，增长4.44%，主要原因是在职在编人员增加，相应医疗保险缴费支出增加。

4.住房保障支出（类）91.68万元：主要用于我中心按照国家政策规定为在职在编人员缴纳的住房公积金支出。较2024年度决算数增加4.80万元，增长5.52%，主要原因在职在编人员增加，相应住房公积金缴费支出增加。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2024年度决算数持平。

6.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2024年度决算数持平。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区人民政府发展研究中心2025年度一般公共预算财政拨款支出2428.18万元，较2024年度决算数增加629.36万元，增长34.99%。其中：基本支出1541.04万元，项目支出887.14万元。

广西壮族自治区人民政府发展研究中心2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1700.93万元，支出决算为2428.18万元，完成年初预算的142.76%。

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为1267.64万元，支出决算为1906.60万元，完成年初预算的150.41%。预决算差异主要原因是年中追加2025年东盟经济智库项目经费、2024年度区直机关年度考核奖经费。主要用于我中心在职人员工资福利支出、商品和服务支出（包括项目支出）、对个人和家庭的补助支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为133.16万元，支出决算为138.66万元，完成年初预算的104.13%。预决算差异主要原因是年中追加离退休人员相关补助。主要用于离退休人员生活补助、物业服务补贴（离退休人员）。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为105.29万元，支出决算为111.09万元，完成年初预算的105.51%。预决算差异主要原因是在职在编人员增加，相应养老保险缴费支出增加。主要用于按国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为52.65万元，支出决算为55.54万元，完成年初预算的105.49%。预决算差异主要原因是在职在编人员增加，相应职业年金缴费支出增加。主要用于按国家政策规定为职工缴纳职业年金。

（五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0.00万元，支出决算为68.84万元。预决算差异主要原因是年中追加死亡抚恤金。主要用于抚恤金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为54.24万元，支出决算为55.76万元，完成年初预算的102.80%。预决算差异主要原因是在职在编人员增加，相应医疗保险缴费支出增加。主要用于按国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为87.95万元，支出决算为91.68万元，完成年初预算的104.24%。预决算差异主要原因是在职在编人员增加，相应住房公积金缴费支出增加。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广西壮族自治区人民政府发展研究中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1541.04万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1134.68万元，完成年初预算的116.31%。预决算差异主要原因是年中追加2024年度区直机关年度考核奖经费。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金等。

（二）商品和服务支出179.53万元，完成年初预算的103.01%。预决算差异主要原因是在职在编人员增加，公务交通补贴、机关公务移动通讯补贴支出相应增加。主要包括办公费、电费、差旅费、工会经费等。

（三）对个人和家庭的补助226.82万元，完成年初预算的139.46%。预算差异原因是年中追加抚恤金支出。主要包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区人民政府发展研究中心2025年度政府性基金支出0.00万元，与2024年度决算数持平。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区人民政府发展研究中心2025年度国有资本经营预算支出0.00万元，与2024年度决算数持平。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

广西壮族自治区人民政府发展研究中心2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出12.43万元，完成年初预算的89.10%，完成全年预算数的100%，比上年减少25.07万元，下降66.85%，主要原因是本年无新购公务用车。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算11.59万元，公务接待费支出决算0.84万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，年初预算数0.00万元，与2024年度决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出11.59万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，年初预算数0.00万元，比上年减少27.73万元，主要原因是本年无新购置公务用车。

公务用车运行支出11.59万元，完成年初预算的89.84%，完成全年预算数的100%，比上年增加2.82万元，增长32.16%，主要原因是公务出行任务增加，燃油等运行费用相应增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2025年广西壮族自治区人民政府发展研究中心开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出11.59万元，平均每辆2.90万元。

（三）公务接待费支出0.84万元，完成年初预算的80.00%，完成全年预算数的100%，比上年减少0.16万元，下降16.00%，主要原因是严格落实厉行节约要求，公务接待费用减少。国内公务接待9批次，72人次，国（境）外公务接待0批次，0人次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

广西壮族自治区人民政府发展研究中心2025年度机关运行经费支出179.53万元，比年初预算数增加5.24万元，增长3.01%，比上年决算数增加7.32万元，增长4.25%。主要原因是办公费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

广西壮族自治区人民政府发展研究中心2025年度政府采购支出总额9.67万元，其中：政府采购货物支出9.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.67万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车1辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

广西壮族自治区人民政府发展研究中心2025年度部门预算数1700.93万元，执行数2451.25万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，发展研究中心根据主要职能和年度工作要点设置了7个部门整体支出绩效目标，目标涵盖了当年全部重点工作，体现了年度工作核心成效。针对目标所涉及的项目和有关工作，本次自评全面搜集整理相关项目和有关工作的过程、成果和满意度佐证材料等，按照评价标准对佐证材料进行检查审核，对单位全年履职情况、工作效果等进行客观分析评价。目前正在开展整体支出绩效目标评价工作。

2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我中心2025年度项目16个，项目支出总额893.44万元。其中，本级项目15个，本级项目支出893.44万元；对下转移支付项目1个，对下转移支付5万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：15个项目评为一等，涉及资金893.44万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；自评发现的主要问题及原因：主要是部分目标设定内容的可考核性不高，集中体现在社会效益、满意度指标，缺少直观的佐证材料，较难做出评价。下一步改进措施：提高目标可考核性，探索通过统计调查、问卷调查、网络反馈等方式开展项目效益、满意度等核查，努力做到客观评价。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，重大决策第三方评估工作经费项目自评得分为100 分，一等，项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据自治区人民政府的工作重点，通过对项目的全面调查研究，特别是各地、各部门结合本地本部门实际，落实决策创新性的情况。对决策实施中存在的主要问题及原因进行研究分析，提出政策完善的建议，为自治区政府和有关部门提供有价值的决策参考。自评发现的主要问题及原因：个别项目绩效指标设置不够科学，完成值与目标值差异较大；满意度指标考核口径不明确，且佐证材料难以收集。下一步改进措施：进一步优化项目绩效指标，使绩效指标内容和指标值能更好体现服务中心主责主业工作，同时更具有科学性、实用性，针对指标值设置偏低的项目，将结合处室工作实际调整下一年度绩效指标。

3.部门绩效评价结果。

组织对“重大决策第三方评估工作经费”等15个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金893.44万元。从评价情况来看，各项目均按要求设置了数量、质量、时效、成本、效益、满意度等目标，本次自评对15个项目全覆盖，每个项目由相关业务处自评、提供佐证材料，预算绩效自评工作组根据业务处自评情况和佐证材料，对各项目目标完成情况、项目过程管理情况和项目效果等进行客观分析评价，并针对存在的不足找出原因，提出整改计划，推动下一步改进和完善。目前正在开展项目绩效目标评价工作。

4.财政绩效评价结果（如有）。

根据《广西壮族自治区财政厅关于开展2025年度预算绩效自评和2026年部门绩效评价及预算绩效监控工作的通知》（桂财办〔2026〕6号）要求，2025年财政部门对广西壮族自治区人民政府发展研究中心部门整体支出和项目进行了绩效评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。